Esportatore di elenchi ordini CSV: configurazione e aiuto

1. Apri "Modules > Module Manager" e scegli "Upload a module".
2. Carica lo ZIP di Orders CSV List Exporter.
3. Apri "Configure". Il controller di configurazione mostra il modulo di esportazione.
4. Scegli i filtri, seleziona almeno una colonna e fai clic su Esporta.
5. Apri il file scaricato e confronta una riga di esempio con il relativo ordine in PrestaShop.

Richiede PrestaShop 1.6.1 o successivo e PHP 7.1 o successivo.

L'esportazione XLSX richiede anche l'estensione PHP ZipArchive.

Per esportare ti servono i permessi di visualizzazione nel back office. Per usare Salva impostazioni predefinite ti servono i permessi di modifica. L'esportazione legge i negozi del contesto corrente del back office a cui il tuo dipendente può accedere. Seleziona il contesto del negozio desiderato prima di esportare.

I limiti delle date includono tutti i giorni di calendario selezionati, da 00:00:00 a 23:59:59. La data iniziale non può essere successiva a quella finale.

Pagato significa orders.total_paid_real >= orders.total_paid_tax_incl. Non pagato significa che il valore è inferiore. Il confronto avviene a livello di ordine, anche quando esporti le fatture. Non è un filtro per gateway di pagamento né un'allocazione dei pagamenti per singola fattura.

Salva impostazioni predefinite

Usa Salva impostazioni predefinite per salvare separatore, stato del pagamento e colonne selezionati. La schermata degli ordini salva anche Numero massimo di righe. Non salva gli stati degli ordini selezionati.

Date e formato non vengono salvati come valori predefiniti. Le preferenze sono condivise con altri moduli che usano lo spazio dei nomi delle impostazioni mprfinancialexport, inclusa la lista corrispondente in Financial Revolution. Una modifica può quindi apparire in un altro modulo che ospita la stessa lista.

La selezione iniziale comprende ID ordine, Riferimento, Data ordine, Stato ordine, Metodo di pagamento, Valuta, Totale pagato (IVA inclusa), Nome cliente, Cognome cliente e Email cliente.

Ogni riga rappresenta un ordine. I campi del documento provengono dalla fattura con l'ID fattura più basso per quell'ordine. Prodotti combina nomi e quantità delle righe dell'ordine in una sola cella, ad esempio Sample product x2; non produce una riga per prodotto.

Per un'esportazione mensile, inserisci Data di inizio 2026-01-01 e Data di fine 2026-01-31. Scegli Solo pagati in Stato del pagamento se vuoi gli ordini interamente pagati. Seleziona gli stati degli ordini e le colonne che ti servono. Scegli CSV e Punto e virgola (;) se adatti al foglio di calcolo di destinazione, poi fai clic su Esporta.

Per controllare le consegne, seleziona Riferimento, Data ordine, Stato ordine, Corriere, i campi di consegna e Prodotti. Usa un intervallo di date e Numero massimo di righe per controllare le dimensioni del file.

Il nome del file CSV è orders_YYYY-MM-DD_HHMMSS.csv. Gli altri formati usano la propria estensione. CSV usa UTF-8 con BOM. Non c'è un selettore di codifica. L'esportatore scrive un file temporaneo privato, lo trasmette al browser e poi lo elimina.

Gli ordini vengono letti per ID ordine decrescente. L'esportazione non modifica ordini, fatture, schede cliente o note delle fatture. Non aggiunge interfacce nel negozio, attività pianificate, esportazioni via email o invii a piattaforme contabili.

• Se il modulo rifiuta le date, usa una data valida YYYY-MM-DD e controllane l'ordine. Ciascun estremo può essere vuoto.
• Se non ci sono righe corrispondenti, controlla il contesto del negozio, l'accesso del dipendente ai negozi, il tipo di data, gli stati correnti degli ordini e il filtro dei pagamenti. Il filtro delle date usa le date di creazione degli ordini.
• Se le colonne risultano unite nel foglio di calcolo, importa il file come UTF-8 con il separatore selezionato oppure esporta in XLSX.
• Se XLSX non funziona, controlla PHP ZipArchive. Se un formato non funziona prima del download, controlla il log degli errori PHP, l'accesso al database e i permessi della directory temporanea del server.
• Se Salva impostazioni predefinite viene negato, controlla il permesso di modifica del profilo del dipendente per questa schermata del modulo.
• Il modulo non contiene filtri per cliente o gateway. Esporta le colonne pertinenti e filtra il file scaricato se necessario.

Usa "Uninstall" in "Module Manager". Il modulo rimuove il proprio menu e il proprio spazio dei nomi di configurazione. I valori predefiniti di esportazione condivisi rimangono in mprfinancialexport per gli altri moduli. Ordini, fatture e file già scaricati restano disponibili.