Bank Transfer Revolution

Résumé des possibilités du module

Bank Transfer Revolution transforme le virement bancaire d'une boutique PrestaShop en un processus maîtrisé de paiement et de recouvrement: le module choisit le compte d'après le contexte réel de la commande, conserve exactement les instructions remises au client et rassemble tous les virements en attente dans une vue opérationnelle. Le premier compte se configure rapidement, tandis que les règles, traductions et réglages de suivi répondent aux besoins d'une boutique internationale complexe.

• Affectation des comptes: devise, pays de facturation, zone, groupe de clients, transporteur, montant, priorité, repli et choix du client lorsque plusieurs comptes restent admissibles.
• Historique stable: compte choisi, montant, référence et consignes restent liés à la commande malgré les modifications ultérieures du profil.
• Paiement clair: coordonnées faciles à copier, QR pour les virements en euros éligibles, e-mail d'instructions complet et montant global unique pour un panier scindé.
• Rapprochement fiable: une référence de paiement personnalisée et l'identifiant de transaction communiqué par le client relient le mouvement bancaire à la commande.
• Suivi des impayés: tableau des paiements attendus, relances, validation individuelle ou groupée, annulation automatique et remise en stock.
• Maîtrise par le marchand: coordonnées traduites, visibilité avant commande, remises fixes ou proportionnelles, séparation des boutiques, rapports et export.

Les anciennes commandes gardent-elles leurs coordonnées d'origine?

Chaque commande par virement acceptée reçoit un enregistrement permanent du profil choisi, du montant, de la devise, de la référence, des champs bancaires, de la langue et des instructions. Une modification d'IBAN ou le retrait d'un profil concerne uniquement les nouvelles commandes. La page de confirmation, le compte client, la vue de l'équipe, l'e-mail de paiement et la facture facultative restent conformes à ce qui a été communiqué lors de l'achat.

Lorsqu'un panier est réparti entre plusieurs commandes liées, il conserve une seule obligation de paiement: un compte, une référence, un e-mail et le montant cumulé. Les relances et la validation du règlement suivent le même ensemble, sans demander au client de solder séparément une seule commande fille.

Le virement lui-même s'effectue dans l'application bancaire ou la banque en ligne du client. Le module maintient la cohérence du côté boutique avant et après ce passage.

Comment l'équipe suit-elle les paiements en attente?

L'écran de rapprochement regroupe toutes les commandes dont le virement manque encore. Il affiche les références de commande et de paiement, le client, le compte, le montant, la devise, l'ancienneté et le statut, avec des filtres sur chaque information utile. Les indicateurs couvrent la valeur en attente, la créance la plus ancienne, les retards, le chiffre encaissé, la part du virement et l'évolution historique. Le résultat courant s'exporte au format CSV.

Vous marquez une commande ou une sélection comme payée après une étape de confirmation, puis le client reçoit le message habituel de paiement accepté. L'identifiant transmis par le client apparaît au même endroit et déclenche une notification au marchand sans modifier seul le statut de la commande.

Vous fixez les jours de relance adaptés au cycle de vente. Chaque envoi réussi est enregistré, un échec est retenté et son état reste visible. Les commandes toujours impayées après le délai retenu sont annulées automatiquement et leur stock réservé revient à la vente.